Contrato federal · Contrato 00099/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF E DVOR/DME E LIMPEZA DE RADOME DO RADAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. (CNPJ 43.050.611/0001-57) para: contratação de serviços de manutenção de estruturas metálicas de estações de vhf e dvor/dme e limpeza de radome do radar, com fornecimento de materiais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.247.785,00. Vigência de 10/11/2025 a 10/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.CNPJ 43.050.611/0001-57
- Processooficial
- 67617.008264/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.247.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.247.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.495.570,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DEDVOR/DME DO A EROPORTO DO GALEA O - DTCEA-GL (RIO DE JANEIRO RJ). ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUPERFI CIE DA ESTRUTURA M ETA LICA: 710 M… | 710 | R$ 381,00 | R$ 270.510,00 |
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DE DVOR/DME DO AEROPORTO DE SA O JOSE DOS CAMPOS DTCEA- SJ (SA O JOSE DOS CAMPOS-SP). ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUPERFI CIE DA ESTRUTURA… | 710 | R$ 374,00 | R$ 265.540,00 |
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DE DVOR/DME EAC EA -REDE - CRCEA-SE (SA O BERNARDO DO CAMPO-SP). ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUPERFI CIE DA ESTRUTURA META LICA: 710 M2. E… | 710 | R$ 389,00 | R$ 276.190,00 |
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DE DVOR/DME DO AEROPORTO DE CONGONHAS - CRCEA-SE (SA O PAULO-SP). ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUPERFI CIE DA ESTRUT URA META LICA: 710 M2… | 710 | R$ 352,00 | R$ 249.920,00 |
| PINTURA PRODUTO METÁLICOSERVIC O DE MANUTENC A O DE ESTRUTURAS META LICAS DA ESTAC A O DE VHF DO AEROP ORTO DO GUARUJA DTCEA-ST (GUARUJA -SP). ESPECIFICAC O ES: A REA DA SUPERF I CIE DA TORRE META LICA E ESTEIRA DE ACESSO A… | 495 | R$ 375,00 | R$ 185.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.247.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34.314,09
- Pagocalculado
- R$ 1.213.470,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002895 · 24/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.062.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34.314,09 · pago R$ 1.027.845,91
- 2025NE003327 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 185.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00099/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/02/2026
RETIFICAÇÃO DO ITEM 7.1. DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO - REAJUSTE, PARA CORREÇÃO DA DATA-BASE NO REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/GAPSP-CRCEASE/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF E DVOR/DME E LIMPEZA DE RADOME DO RA…
valor global após o termo: R$ 1.247.785,00 · vigência até 10/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 713096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.