Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDIMETO DAS NECESSIDADES SA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou R C V R DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 15.300.567/0001-50) para: aquisição de material de consumo, gêneros alimenticios pereciveis e não pereciveis, para atendimeto das necessidades sa seção de alimentação escolar, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital nº 02/…. Valor global contratado: R$ 453.786,69. Vigência de 15/03/2018 a 14/03/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R C V R DE OLIVEIRA LTDACNPJ 15.300.567/0001-50
- Processooficial
- 23051.028074/2017-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 453.786,69
- Valor globaloficial
- R$ 453.786,69
- Assinaturaoficial
- 15/03/2018
- Publicaçãooficial
- 02/04/2018
- Vigênciaoficial
- 15/03/2018 a 14/03/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL | 2.640 | R$ 3,30 | R$ 8.712,00 |
| VERDURA IN NATURA | 2.114 | R$ 2,16 | R$ 4.566,24 |
| FRUTA - CONCENTRADO / POLPA | 1.650 | R$ 8,00 | R$ 13.200,00 |
| LEITE CÔCO | 1.056 | R$ 3,45 | R$ 3.643,20 |
| LEITE CÔCO | 5.000 | R$ 16,00 | R$ 80.000,00 |
| BROTO DE FEIJAO IN - NATURA | 1.155 | R$ 4,35 | R$ 5.024,25 |
| MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BOLACHA E BISCOITO | 3.900 | R$ 80,00 | R$ 312.000,00 |
| MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BOLACHA E BISCOITO | 3.900 | R$ 2,69 | R$ 10.491,00 |
| AÇUCAREIRO | 8.500 | R$ 1,90 | R$ 16.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800078 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800090 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71321
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.