Contrato federal · Empenho 2025NE000577 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90008/2024 DO CMD DE FRONT - RR E 7° BIS. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO RE…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.182.905/0001-32) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (televisor). tipo: ordinário. srp 90008/2024 do cmd de front - rr e 7° bis. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8414658).…. Valor global contratado: R$ 8.975,94. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.182.905/0001-32
- Processooficial
- 60301.001112/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.975,94
- Valor globaloficial
- R$ 8.975,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 4.487,97 | R$ 8.975,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.975,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.975,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000577 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.975,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.975,94
Faturas
- 424 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.975,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000577 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001112/2025-81
valor global após o termo: R$ 8.975,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.