Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 21/2025 - CONTRATACAO DIRETA 90631/2025 - AQUISICAO DE CONCERTINA GALVANIZADA - PROCESSO 23305.023312.2025-29 - OFICIO Nº 46/2025 - CLT-SOR - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - C…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONFIANCA DISTRIBUIDORA MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA (CNPJ 47.333.909/0001-25) para: dispensa 21/2025 - contratacao direta 90631/2025 - aquisicao de concertina galvanizada - processo 23305.023312.2025-29 - oficio nº 46/2025 - clt-sor - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - c…. Valor global contratado: R$ 26.650,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- CONFIANCA DISTRIBUIDORA MANUTENCAO E INSTALACAO LTDACNPJ 47.333.909/0001-25
- Processooficial
- 23305.023312.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA TIPO CONCERTINATela Tipo Concertina - tipo: farpada, formato: espiras, comprimento: 10, diâmetro: 45 | 1 | R$ 26.650,00 | R$ 26.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.650,00
Faturas
- 47 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023312.2025-29
valor global após o termo: R$ 26.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.