Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNO (BRASIL) DE OBRAS GERAIS E DE REFERÊNCIA NA ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS.
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: aquisicao de 300 unidades de material bibliográfico nacional ou estrangeiro disponível no mercado interno (brasil) de obras gerais e de referência na área ciências humanas.. Valor global contratado: R$ 8.460,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23072.238953/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 300 | R$ 28,20 | R$ 8.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.571,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.888,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.460,00 · a liquidar R$ 5.571,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.888,24
Faturas
- 000002834 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,80
- 2901 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,74
- 2902 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 799,19
- 2837 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,50
- 2839 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,88
- 2747 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,23
- 2743 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.190,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238953/2024-86
valor global após o termo: R$ 8.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.