Contrato federal · Empenho 2025NE002145 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 // AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA // REQ. 2827/2025 PREGÃO 90303/2025-UNB // DESPACHO 13169825/DGM // 2025ND004274 // 23106.091402/2025-99
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS (CNPJ 52.252.575/0001-03) para: c.custo: daf // prot: 110110 // aquisição de carrinho de carga // req. 2827/2025 pregão 90303/2025-unb // despacho 13169825/dgm // 2025nd004274 // 23106.091402/2025-99. Valor global contratado: R$ 735,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOSCNPJ 52.252.575/0001-03
- Processooficial
- 23106.091402/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,00
- Valor globaloficial
- R$ 735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE 68 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 28,50 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS PVC COM BORRACHA, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍ… | 3 | R$ 245,00 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002145 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,00
Faturas
- 228 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002145 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.091402/2025-99
valor global após o termo: R$ 735,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714563
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.