Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( CAFÉ E AÇÚCAR), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI XAVANTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S SEVERINO DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 06.974.205/0001-54) para: emissão de empenho correspondente à dispensa eletrônica nº 90001/2025, cujo objeto é a aquisição de insumos ( café e açúcar), em atendimento as necessidades da sede do dsei xavante e casais de barra do garças e campinápo…. Valor global contratado: R$ 13.069,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- S SEVERINO DE OLIVEIRA LTDACNPJ 06.974.205/0001-54
- Processooficial
- 25050.000949/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.069,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.069,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 210 | R$ 6,90 | R$ 1.449,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 400 | R$ 29,05 | R$ 11.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.069,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.069,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.069,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.069,00
Faturas
- 002.612 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.069,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000949/2025-10
valor global após o termo: R$ 13.069,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.