Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90005/2025 (UASG 153115), ATA 08/2025, ITEM 11. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000780/2025-90.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: pregão 90005/2025 (uasg 153115), ata 08/2025, item 11. aquisição de copos descartáveis para o campus engenho novo ii. processo 23783.000780/2025-90.. Valor global contratado: R$ 2.195,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23783.000780/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 500 | R$ 4,39 | R$ 2.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.097,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.097,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 1.097,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.097,50
Faturas
- 000.003.032 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,50
- 2761 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000780/2025-90
valor global após o termo: R$ 2.195,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.