Contrato federal · Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM BENS PERMANENTES INSTALADOS NOS CAMPI DE LARANJEIRAS DO SU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.581.332/0001-33) para: prestação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos, em bens permanentes instalados nos campi de laranjeiras do sul/pr e realeza/pr da universidade federa…. Valor global contratado: R$ 91.436,50. Vigência de 04/11/2025 a 03/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 48.581.332/0001-33
- Processooficial
- 23205.015657/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 91.436,50
- Valor globaloficial
- R$ 91.436,50
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 03/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOCAMPUS REALEZA - 602 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E SIMILARES. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E SIMILARE… | 75 | R$ 145,00 | R$ 10.875,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOCAMPUS REALEZA - 602 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E SIMILARES. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E SIMILARE… | 15.000 | R$ 0,96 | R$ 14.446,50 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICOCAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - 411 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTOBOMBAS, COMPRESSORES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SIMILARES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C… | 75 | R$ 109,00 | R$ 8.175,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICOCAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - 411 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTOBOMBAS, COMPRESSORES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SIMILARES CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - 411 - PE… | 15.000 | R$ 0,92 | R$ 13.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - 406 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAPELAS DE EXAUSTÃO, CABINES DE SEGURANÇA, CÂMARAS DE FLUXO LAMINAR E SIMILARES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR… | 75 | R$ 322,00 | R$ 24.150,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - 406 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAPELAS DE EXAUSTÃO, CABINES DE SEGURANÇA, CÂMARAS DE FLUXO LAMINAR E SIMILARES PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR… | 20.000 | R$ 1,00 | R$ 19.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.507,12
- A liquidarcalculado
- R$ 578,88
- Liquidadocalculado
- R$ 7.928,24
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000991 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 432,92 · a liquidar R$ 432,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000993 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 145,96 · a liquidar R$ 145,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001202 · 29/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.928,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.928,24 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.052,00
- 810 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.