Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL - UASG:158154 - PROCESSO: 23305.020167.2025-24 - OFÍCIO Nº 50/2025 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - aquisição de material permanente - acervo bibliográfico nacional - uasg:158154 - processo: 23305.020167.2025-24 - ofício nº 50/2025 - daa-sor/drg/sor/ifsp - setor solicitante cbi-sor - conforme artigo 92…. Valor global contratado: R$ 27.478,50. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.020167.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.478,50
- Valor globaloficial
- R$ 27.478,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 52.340 | R$ 0,53 | R$ 27.478,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.060,71
- A liquidarcalculado
- R$ 1.868,53
- Liquidadocalculado
- R$ 24.192,18
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.060,71 · a liquidar R$ 1.868,53 · liquidado R$ 24.192,18 · pago R$ 0,00
Faturas
- 605121 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.137,41
- 552250 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104,75
- 548609 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 841,55
- 484135 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 326,57
- 438239 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144,92
- 234877 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.192,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020167.2025-24
valor global após o termo: R$ 27.478,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.