Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA SERVIÇOS DE EVENTOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 90064.2024 E UASG: 1583103, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 2…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 27.232.288/0001-86) para: empenho de despesa para serviços de eventos do campus parnamirim, conforme pregão 90064.2024 e uasg: 1583103, no qual o campus parnamirim entrou como órgão participante. processo 23424.000626.2025-05. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- RB COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 27.232.288/0001-86
- Processooficial
- 23424.000626.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL MADEIRA COMPENSADA, LARGURA 300 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, ALTURA 120 CM, REVESTIMENTO CORTIÇA… | 4 | R$ 420,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 98,28
- Pagocalculado
- R$ 1.581,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 98,28 · pago R$ 1.581,72
Faturas
- 6171 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000626.2025-05
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714878
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.