Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO IAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.250883/2025-55. AUTORIZADO PELA DECANIA…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 58.681.947 GABRIELA MESQUITA DE OLIVEIRA (CNPJ 58.681.947/0001-95) para: importância empenhada para pagamento com material de consumo para atender a requisição do ian, conforme documentos anexos ao processo 23079.250883/2025-55. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj macaé.. Valor global contratado: R$ 559,92. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- 58.681.947 GABRIELA MESQUITA DE OLIVEIRACNPJ 58.681.947/0001-95
- Processooficial
- 23079.250883/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,92
- Valor globaloficial
- R$ 559,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROtipo: digital, faixa medição temperatura: -196 a 240, material: plástico, características adicionais: com sensor incluso, com comprimento de 300mm | 2 | R$ 147,00 | R$ 294,00 |
| ESPÁTULAmaterial: silicone, comprimento: 26, aplicação: servir alimentos, cor: branca | 6 | R$ 25,99 | R$ 155,94 |
| FORMAmaterial: alumínio, aplicação: fabriação cupcake, tipo: antiaderente, características adicionais: com 12 cavidades | 2 | R$ 54,99 | R$ 109,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559,92
Faturas
- 10684811 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250883/2025-55
valor global após o termo: R$ 559,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.