Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CAMPUS OBIDOS (LÂMPADA LED 50W)
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisicao de materiais de construcao para manutencao de bens imoveis do campus obidos (lâmpada led 50w). Valor global contratado: R$ 662,50. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23051.021347/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 662,50
- Valor globaloficial
- R$ 662,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÃO: 10 A 25MM, MATERIAL:LIGA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃO REFLETOR LED BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6000… | 50 | R$ 13,25 | R$ 662,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 662,50
- A liquidarcalculado
- R$ 662,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 662,50 · a liquidar R$ 662,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00003675 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 662,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021347/2025-46
valor global após o termo: R$ 662,50 · vigência até 22/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714934
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.