Contrato federal · Contrato 00068/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CONGÊNERES, NO FORMATO SELF SERVICE E BUFFET PARA O PÚBLICO MILITAR DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, CUMULADA COM CONCESSÃO ADM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou PALADARNUTRI LTDA (CNPJ 29.369.516/0001-90) para: contratação de serviço de preparo e fornecimento de refeições e congêneres, no formato self service e buffet para o público militar da operação acolhida, cumulada com concessão administrativa onerosa de uso de espaço fís…. Valor global contratado: R$ 7.698.134,70. Vigência de 03/10/2025 a 03/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PALADARNUTRI LTDACNPJ 29.369.516/0001-90
- Processooficial
- 60301.000974/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.698.134,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.698.134,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.396.269,40
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 03/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA CONSUMO HUMANO TIPO JANTAR NAS INSTALAÇÕES DA BASE BOA VISTA/RR. (UND = KG) | 92.637 | R$ 43,13 | R$ 3.995.433,81 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA CONSUMO HUMANO TIPO ALMOÇO NAS INSTALAÇÕES DA BASE BOA VISTA/RR. (UND = KG) | 92.637 | R$ 39,97 | R$ 3.702.700,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.506.634,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.197.052,53
- Liquidadocalculado
- R$ 91.842,13
- Pagocalculado
- R$ 2.217.740,10
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000663 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 499.437,00 · a liquidar R$ 327.950,26 · liquidado R$ 9.532,58 · pago R$ 161.954,16
- 2025NE000432 · 19/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.763,87 · pago R$ 50.406,13
- 2025NE000646 · 21/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 415.500,00 · a liquidar R$ 340.954,32 · liquidado R$ 74.545,68 · pago R$ 0,00
- 2026NE000185 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 112.185,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.185,00
- 2026NE000199 · 04/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.205.736,88 · a liquidar R$ 312.542,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.893.194,81
- 2025NE000713 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 215.605,88 · a liquidar R$ 215.605,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000237 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 288.867,93
- 230 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227.412,04
- 000000224 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176.823,45
- 000000220 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206.628,24
- 000000210 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146.735,68
- 000000201 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160.846,09
- 000000195 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.418,10
- 00000191 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173.631,97
- 000000188 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 197.019,57
- 000000183 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194.950,54
- 000000178 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 318.538,13
- 000000177 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.947,64
- 171 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.870,15
- 167 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 143.737,23
- 000.000.161 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.672,35
- 159 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 159.224,92
- 157 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210.927,83
- 0000000149 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118.842,98
- 000.000.145 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162.950,03
- 000.000.140 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.653,49
- 000.000.138 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.837,54
- 000.000.133 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132.715,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/10/2026
ESTE TERMO ADITIVO TEM A FINALIDADE DE ALTERAR O CNPJ: 29.369.516/0001-90 DO CONTRATO 68/2025 PELO CNPJ: 29.369.516/0002-70, CONFORME SOLICITAÇÃO PRESENTE NO OFÍCIO Nº 19/2026 (8621826).
valor global após o termo: R$ 7.698.134,70 · vigência até 03/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 02/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2026 ATÉ 03/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. RESCINDE-SE A PRESENT…
valor global após o termo: R$ 7.698.134,70 · vigência até 03/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 18:18
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.