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Contrato federal · Contrato 00031/2020 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS.

INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ 08.334.385/0001-35) para: serviço de fornecimento de água e coleta de esgotos.. Valor global contratado: R$ 73.913,04. Vigência de 31/03/2020 a 27/01/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
Local da unidadeoficial
JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
Fornecedoroficial
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTECNPJ 08.334.385/0001-35
Processooficial
23134.000392/2020-49
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00004/2020
Valor inicialoficial
R$ 73.913,04
Valor globaloficial
R$ 73.913,04
Valor acumuladooficial
R$ 6.054.709,86
Assinaturaoficial
31/03/2020
Publicaçãooficial
04/06/2020
Vigênciaoficial
31/03/2020 a 27/01/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO1R$ 73.913,04R$ 73.913,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 268.500,48
A liquidarcalculado
R$ 27.673,43
Liquidadocalculado
R$ 2.341,28
Pagocalculado
R$ 163.912,48

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000015 · 06/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 75.123,84 · a liquidar R$ 18.251,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.871,96
  • 2021NE000018 · 25/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.853,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000003 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.905,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.320,40
  • 2022NE000289 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.134,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000007 · 21/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.726,95 · a liquidar R$ 9.421,55 · liquidado R$ 2.341,28 · pago R$ 70.964,12
  • 2020NE800025 · 03/06/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000090 · 25/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.756,00

Faturas

  • 24127614802 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.797,70
  • 24117614802 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.977,74
  • 24107614802 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.574,80
  • 24097614802 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.976,02
  • 24087614802 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.984,42
  • 24077614802 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.225,20
  • 06/2024 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.422,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00011/2021 · 22/03/2021

    INDICAÇÃO DE VALOR E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

    valor global após o termo: R$ 73.913,04 · vigência até 31/12/2099

  2. Termo de Apostilamento 00010/2022 · 03/02/2022

    INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 031/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 À 31 DE MARÇO DE 2023, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.

    valor global após o termo: R$ 73.913,04 · vigência até 31/12/2099

  3. Termo de Apostilamento 00032/2023 · 02/03/2023

    APOSTILAMENTO Nº 032/2023-PROAD/IFRN - INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 031/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2023 À 31 DE MARÇO DE 2024, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.

    valor global após o termo: R$ 73.913,04 · vigência até 31/12/2099

  4. Termo de Apostilamento 00020/2024 · 19/02/2024

    INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 031/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2024 À 31 DE MARÇO DE 2025.

    valor global após o termo: R$ 73.913,04 · vigência até 31/12/2099

  5. Termo de Rescisão 00031/2020 · 27/01/2025

    RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 031/2020- PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE TERMO DE RESCISÃO

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/01/2025

FornecedorCOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 71517
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 16:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.