Contrato federal · Empenho 2025NE000532 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO/ELETRONICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: empenho para aquisicao de material de consumo (eletrico/eletronico) para atender a demanda do campus de vilhena. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- 23118.016072/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 2300 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA | 1.500 | R$ 8,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 70,20
- Pagocalculado
- R$ 1.129,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000532 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 70,20 · pago R$ 1.129,80
Faturas
- 2710 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000532 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.016072/2025-13
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.