Contrato federal · Empenho 2025NE001043 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE E DESPORTO - CCSD, DE ACORDO COM O PREGAO Nº…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 29.084.765/0001-39) para: valor que se empenha referente a despesa com material de consumo laboratorial, para atender as demandas do centro de ciencias da saude e desporto - ccsd, de acordo com o pregao nº 90041/2025 e processo nº 23107.003598/20…. Valor global contratado: R$ 425,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 29.084.765/0001-39
- Processooficial
- 23107.003598/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,00
- Valor globaloficial
- R$ 425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUXÔMETROFLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 30 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO ARCOMPRIMIDO MEDICINAL, TIPO ESCALA ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 7L/MIN, COMPONENTESCORPO E VÁLVULA DE AGULHA DE LATÃO CROMADO | 5 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001043 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,00 · a liquidar R$ 425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 672 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001043 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003598/2025-62
valor global após o termo: R$ 425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715224
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.