Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
DESPACHO SEDISC CR-GPV (SEI Nº 9288679)
COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou D A AMAZONIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICO LTDA (CNPJ 34.833.342/0001-04) para: despacho sedisc cr-gpv (sei nº 9288679). Valor global contratado: R$ 7.863,10. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR 194026
- Local da unidadeoficial
- GUARAPUAVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4109401
- Fornecedoroficial
- D A AMAZONIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICO LTDACNPJ 34.833.342/0001-04
- Processooficial
- 08620.005060/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.863,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.863,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 12 X 12 | 37 | R$ 14,90 | R$ 551,30 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 12 X 12 | 222 | R$ 12,90 | R$ 2.863,80 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 278 | R$ 16,00 | R$ 4.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.863,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.863,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.863,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.863,10
Faturas
- SEI 9385794 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.863,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.005060/2024-17
valor global após o termo: R$ 7.863,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.