Contrato federal · Contrato 00546/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TIC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes - tic. Valor global contratado: R$ 1.041.997,06. Vigência de 13/11/2025 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23070.045767/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.004.341,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.041.997,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.293.979,42
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 299 | R$ 3.484,94 | R$ 1.041.997,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.041.997,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 998.016,00
- Pagocalculado
- R$ 43.981,06
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001961 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.718,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 393,00 · pago R$ 6.325,00
- 2025NE002369 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 997.623,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 997.623,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000833 · 08/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.656,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.656,06
Faturas
- 16928 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.404,18
- 16929 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 251,88
- 14543 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 997.623,00
- 14544 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/04/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME O ÍNDICE ICTI (ÌNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 04 DE R$ 3.359,00 PARA R$ 3.484,94.
valor global após o termo: R$ 1.041.997,06 · vigência até 13/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715446
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.