Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO 15ª ANIVERSÁRIO DO IFMT CAMPUS JUÍNA - CONTRATAÇÃO DIRETA N° 130/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (CNPJ 10.478.007/0001-77) para: empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios para comemoração do 15ª aniversário do ifmt campus juína - contratação direta n° 130/2025. Valor global contratado: R$ 495,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDACNPJ 10.478.007/0001-77
- Processooficial
- 23195.000091.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,00
- Valor globaloficial
- R$ 495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEmaterial: água gasosa/xarope, sabor: guaraná | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 491,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 491,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 491,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 491,79
Faturas
- 495768 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 491,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000091.2025-13
valor global após o termo: R$ 495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.