Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - REFRIGERADOR FRIGOBAR - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 115/2025 - UG 158427 - ORCAMENTO MINISTERI…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou F & K BRASIL LTDA (CNPJ 51.607.431/0001-51) para: empenho destinado a aquisicao de equipamento - refrigerador frigobar - para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 115/2025 - ug 158427 - orcamento ministerio das mulheres - ug 810012 - ted 07/2025…. Valor global contratado: R$ 1.131,34. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- F & K BRASIL LTDACNPJ 51.607.431/0001-51
- Processooficial
- 23187.002456/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.131,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.131,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARcapacidade: 80 a 120, tensão alimentação: 110/220, cor: branca, consumo máximo: 15 a 20 | 1 | R$ 1.131,34 | R$ 1.131,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.131,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.131,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.131,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.131,34
Faturas
- 879 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.131,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002456/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.131,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.