Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE REDE FIREWALL, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, ATUALIZAÇÕES E LICEN…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou NCT INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.017.428/0001-35) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamento de segurança de rede firewall, com software de gerenciamento, instalação, configuração, garantia, atualizações e licenciamentos, tudo válido pelo prazo de 60…. Valor global contratado: R$ 240.000,00. Vigência de 01/02/2026 a 01/02/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NCT INFORMATICA LTDACNPJ 03.017.428/0001-35
- Processooficial
- 01531.000454/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 240.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 240.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 01/02/2026 a 01/02/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 256 GB | 6 | R$ 40.000,00 | R$ 240.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 240.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 240.000,00 · a liquidar R$ 240.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.024.492 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 82.324,87
- 16679 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.788,46
- 16678 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.886,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715500
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.