Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE PACOTES CONTENDO 8M DE FITAS LAMINADAS TZE DESTINADAS AO ROTULADOR ELETRÔNICO (IMPRESSORA) UTILIZADO NA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PA…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 67.457.705/0001-03) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de pacotes contendo 8m de fitas laminadas tze destinadas ao rotulador eletrônico (impressora) utilizado na impressão de etiquetas para tombamento para o gerenciamento de be…. Valor global contratado: R$ 419,94. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 67.457.705/0001-03
- Processooficial
- 23780.000233/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,94
- Valor globaloficial
- R$ 419,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: plástico, tipo: adesiva, largura: 12, comprimento: 8, cor: verde, aplicação: rotulador eletrônico brother pt-65 | 6 | R$ 69,99 | R$ 419,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419,94
Faturas
- 020.072 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 419,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000233/2025-34
valor global após o termo: R$ 419,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.