Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
CNPJ 24134488000965 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. ADESÃO AO PE Nº 90126/2024- UASG 154051, ITEM: 03. AÇÃO POA: 17.01.PROGRAD.02. PROCESSO 23076.067410/2025-90. AQUISIÇÃO DE 3…
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: cnpj 24134488000965 equipamentos e material permanente. adesão ao pe nº 90126/2024- uasg 154051, item: 03. ação poa: 17.01.prograd.02. processo 23076.067410/2025-90. aquisição de 30 (trinta) pontos de acesso wi-fi, para…. Valor global contratado: R$ 236.250,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153101
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23076.067410/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 236.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 30 | R$ 7.875,00 | R$ 236.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 236.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236.250,00
Faturas
- 709 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.250,00
- 712 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.067410/2025-90
valor global após o termo: R$ 236.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.