Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:9008/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:.41 99182-8054 DADOS BANCA…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JR LICITACOES LTDA (CNPJ 54.093.572/0001-91) para: empenho referente a aquisicao de material para manutencao de centrais de arcondicionado para o ifce campus iguatu-di:9008/2025(158320)-contato fornecedor:.41 99182-8054 dados bancarios:001/3663-3/63158-2.processo sei: 23…. Valor global contratado: R$ 2.850,80. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- JR LICITACOES LTDACNPJ 54.093.572/0001-91
- Processooficial
- 23266.000757/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVELESCADA EXTENSÍVEL, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL DEGRAU AÇO, QUANTIDADEDEGRAUS 14 UN, ALTURA FECHADA 1,27 M, ALTURA ABERTA 4,10 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS KIT ANDAIME COM RODÍZIO, APLICAÇÃO MANUTEN… | 2 | R$ 1.425,40 | R$ 2.850,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.850,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.850,80
Faturas
- 130 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000757/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.850,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.