Contrato federal · Empenho 2025NE000552 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº14/2025/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA ASCOM DO CAMPUS. PREGÃO 90301/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 44.496.090/0001-29) para: empenho referente a aquisição de crachá, seguindo as instruções do reem nº14/2025/ascom-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da ascom do campus. pregão 90301/2025.. Valor global contratado: R$ 820,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 44.496.090/0001-29
- Processooficial
- 23346.000889.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,00
- Valor globaloficial
- R$ 820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTOLINA, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 90 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 240 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO BRANCO TIPO "RABO DE RATO" | 1.000 | R$ 0,82 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000552 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 820,00
Faturas
- 21 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000552 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000889.2025-86
valor global após o termo: R$ 820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.