Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DO IFES - CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90003/2024 (IFES - CAMPUS IBATIBA - UASG 158428).
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou F J C ALVES (CNPJ 57.080.860/0001-08) para: despesa com aquisição de material, para atender as demandas da coordenadoria de biblioteca do ifes - campus colatina. pregão srp 90003/2024 (ifes - campus ibatiba - uasg 158428).. Valor global contratado: R$ 299,80. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- F J C ALVESCNPJ 57.080.860/0001-08
- Processooficial
- 23153.002923/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,80
- Valor globaloficial
- R$ 299,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA | 2 | R$ 149,90 | R$ 299,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,80
Faturas
- 184 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002923/2024-33
valor global após o termo: R$ 299,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.