Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 55 UNIDADES DE CAIXA BIBLIOGRÁFICA MATERIAL AÇO SAE 1010, COMPRIMENTO: 20 CM LARGURA 10 CM, ALTURA: 20 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO. CONFORME DESCRICAO A…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MALVIN CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.272.929/0001-69) para: aquisicao de 55 unidades de caixa bibliográfica material aço sae 1010, comprimento: 20 cm largura 10 cm, altura: 20 cm, tratamento superficial antiferruginoso. conforme descricao abaixo na nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 3.575,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MALVIN CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.272.929/0001-69
- Processooficial
- 23087.004939/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA BIBLIOGRÁFICACAIXA BIBLIOGRÁFICA, MATERIAL AÇO SAE 1010, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 20 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO, FOSFATIZANTE, PINTURA ELETRO… | 55 | R$ 65,00 | R$ 3.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.575,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.575,00 · a liquidar R$ 3.575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004939/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.