Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 184 UNIDADES DE LIVRO DIDÁTICO GRAU ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR FORMATO IMPRESSO CARACTERÍSTICA ADICIONAL IMPORTADO
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: aquisicao de 184 unidades de livro didático grau ensino superior universitário, definição coleção disciplinar formato impresso característica adicional importado. Valor global contratado: R$ 10.085,56. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 23873.005051/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.085,56
- Valor globaloficial
- R$ 10.085,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 184 | R$ 54,81 | R$ 10.085,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.388,32
- A liquidarcalculado
- R$ 3.388,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.388,32 · a liquidar R$ 3.388,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14207 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.944,68
- 14177 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.739,38
- 14178 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,71
- 14179 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,46
- 14062 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.640,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.005051/2024-30
valor global após o termo: R$ 10.085,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.