Contrato federal · Empenho 2025NE002003 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IDA SEI:23106.060272/2025-42 ATT: SYMONE RODRIGUES JARDIM 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/IDA/DIN PROT:11010114{SM1181/2025(420,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1181/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA (CNPJ 53.746.705/0001-19) para: c. custo: ida sei:23106.060272/2025-42 att: symone rodrigues jardim 2025nd000000 memo.s.n/2025/ida/din prot:11010114{sm1181/2025(420,00)} material de permanente - pedido:1181/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em geral -…. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIACNPJ 53.746.705/0001-19
- Processooficial
- 23106.060272/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,90 M | 3 | R$ 140,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002003 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Faturas
- 32 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002003 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.060272/2025-42
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716020
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.