Contrato federal · Contrato 00021/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO (PERÍODOS: DIURNO E NOTURNO), EM DOIS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS SEMI-URBANO OU URBANO E TRANSPORT…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL (CNPJ 07.383.990/0001-33) para: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de transporte escolar diário (períodos: diurno e noturno), em dois veículos tipo ônibus semi-urbano ou urbano e transporte de alunos com necessidades especiais -…. Valor global contratado: R$ 130.000,00. Vigência de 27/04/2018 a 24/10/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SULCNPJ 07.383.990/0001-33
- Processooficial
- 23149.000154/2018-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 274.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 130.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 274.650,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2018
- Publicaçãooficial
- 02/07/2018
- Vigênciaoficial
- 27/04/2018 a 24/10/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 5.000 | R$ 13,24 | R$ 66.200,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 55.000 | R$ 3,79 | R$ 208.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800185 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800101 · 09/04/2019339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800740 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 25/04/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO ATÉ 24/10/2019.
valor global após o termo: R$ 130.000,00 · vigência até 24/10/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71609
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.