Contrato federal · Empenho 2025NE001372 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE UL…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.715.034/0001-56) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da fammuc. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2899. Valor global contratado: R$ 610,00. Vigência de 13/11/2025 a 13/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 26.715.034/0001-56
- Processooficial
- 23086.138114/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,00
- Valor globaloficial
- R$ 610,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 13/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO,DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 14 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONEC… | 5 | R$ 122,00 | R$ 610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001372 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,00 · a liquidar R$ 610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3257 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001372 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138114/2025-91
valor global após o termo: R$ 610,00 · vigência até 13/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.