Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO.
DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO (COMANDO DA MARINHA) contratou SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 51.573.702/0002-86) para: aquisição de material de expediente, visando atender as necessidades administrativas do setor de ensino profissional marítimo da delegacia da capitania dos portos em são sebastião.. Valor global contratado: R$ 1.403,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO 789311
- Local da unidadeoficial
- SÃO SEBASTIÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550704
- Fornecedoroficial
- SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 51.573.702/0002-86
- Processooficial
- 63138050117/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.541,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.403,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPapel Não Clorado - formato: a4, comprimento: 297, largura: 210, gramatura: 75, aplicação: impressora laser | 61 | R$ 23,00 | R$ 1.403,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.944,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.403,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.403,00
- 2025NE000253 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.541,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.541,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63138050117/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.541,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/11/2025
ACRESCIMO DE 61 UNIDADES DO PAPEL NAO COLORADO, FORMATO A4 AO EMPENHO 2025NE00253 PARA O ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO DESTA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIAO.
valor global após o termo: R$ 1.403,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.