Contrato federal · Contrato 00089/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES REMANESCENTES (SOBRECOXA DE FRANGO), PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI)…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: aquisição de gêneros alimentícios carnes remanescentes (sobrecoxa de frango), para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff, de modo a dar continuidad…. Valor global contratado: R$ 235.824,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
- Processooficial
- 23069.191835/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.824,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SOBRECOXA, APRESENTAÇÃOINTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 23.120 | R$ 10,20 | R$ 235.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.360,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002308 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000094 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.740,00 · a liquidar R$ 70.380,00 · liquidado R$ 18.360,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 527 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.360,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716404
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.