Contrato federal · Empenho 2025NE001037 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DFD 480/2025 2040609 PROCESSO ORIGEM: 23112.034714/2025-16 - 2025DI00279.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FUJITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 61.890.448/0001-12) para: manutenção de equipamentos. dfd 480/2025 2040609 processo origem: 23112.034714/2025-16 - 2025di00279.. Valor global contratado: R$ 1.975,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FUJITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 61.890.448/0001-12
- Processooficial
- 23112.034714/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISInstalação / manutenção - equipamentos industriais - Instalação / manutenção - equipamentos industriais. Manutenção do Shaker marca Marconi modelo MA425 nº série 0032 | 1 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001037 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.975,00
Faturas
- 1044 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001037 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034714/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716449
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.