Contrato federal · Empenho 2025NE001036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. DFD Nº 7/2025/PPGL/CECH (SEI Nº 2053640). PROCESSO ORIGEM: 23112.036054/2025-16 - 2025DI00319.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CRIATIVA LASER LTDA (CNPJ 29.385.863/0001-06) para: aquisição de material para realização de eventos. dfd nº 7/2025/ppgl/cech (sei nº 2053640). processo origem: 23112.036054/2025-16 - 2025di00319.. Valor global contratado: R$ 275,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA LASER LTDACNPJ 29.385.863/0001-06
- Processooficial
- 23112.036054/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,00
- Valor globaloficial
- R$ 275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTroféu - acabamento superficial: recorte eletrônico, altura: 20, características adicionais: personalizado com led/liga/desliga, finalidade: premiação, formato: de acordo projeto, largura: 16, materia… | 5 | R$ 55,00 | R$ 275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001036 · 12/11/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,00
Faturas
- 3642 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001036 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036054/2025-16
valor global após o termo: R$ 275,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716451
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.