Contrato federal · Empenho 2025NE001038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. DFD 513/2025 2048683. PROCESSO ORIGEM: 23112.035376/2025-30 - 2025DI00296.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FRUX DESIGN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.380.394/0001-04) para: aquisição de material para realização de eventos. dfd 513/2025 2048683. processo origem: 23112.035376/2025-30 - 2025di00296.. Valor global contratado: R$ 1.348,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FRUX DESIGN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 10.380.394/0001-04
- Processooficial
- 23112.035376/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00296/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPainel Anúncio - características adicionais: conforme modelo, comprimento: 2,5, largura: 2, material revestimento: lona, tipo: painel backdrop | 1 | R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.348,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001038 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.348,00
Faturas
- 495 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001038 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.035376/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716453
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.