Contrato federal · Contrato 00132/2015 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAS/EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS NATAL- CENTRAL.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUTORA SOLARES LTDA (CNPJ 02.773.312/0001-63) para: prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de mão-de-obra e materias/equipamentos para o campus natal- central.. Valor global contratado: R$ 420.874,74. Vigência de 01/01/2016 a 01/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA SOLARES LTDACNPJ 02.773.312/0001-63
- Processooficial
- 23057.006937/2015-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.321.187,22
- Valor globaloficial
- R$ 420.874,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.718.784,49
- Assinaturaoficial
- 09/11/2015
- Publicaçãooficial
- 11/11/2015
- Vigênciaoficial
- 01/01/2016 a 01/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 13.067,46 | R$ 13.067,46 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3 | R$ 4.433,22 | R$ 13.299,66 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0 | R$ 33.723,96 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3 | R$ 22.813,80 | R$ 68.441,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6 | R$ 15.373,14 | R$ 92.238,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3 | R$ 3.568,71 | R$ 10.706,13 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3 | R$ 19.801,68 | R$ 59.405,04 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | R$ 22.795,14 | R$ 91.180,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 22.176,66 | R$ 44.353,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3 | R$ 2.609,19 | R$ 7.827,57 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 20.354,76 | R$ 20.354,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533.795,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 471.602,26
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800506 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800026 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800318 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800060 · 22/02/2019339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800051 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800504 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800300 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000077 · 21/06/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 434.969,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372.776,26
- 2021NE000134 · 20/10/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 98.826,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.826,00
- 2021NE000152 · 17/11/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00443/2016 · 30/12/2016
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE)MESES COM TERMO INCIAL EM 1º DE JANEIRO DE 2017 E FINAL EM 31 DE DEZEMBRODE 2017.
valor global após o termo: R$ 1.132.804,44 · vigência até 31/12/2017
Termo Aditivo 00210/2017 · 01/07/2017
MINORAÇÃO DE VALOR DO REFERIDO CONTRATO DESTINA-SE A SUPRIMIR AS SERVIÇOS DE 01 (UM) POSTO DE MARCENEIRO, 01 (UM) SOLDADOR, 02 (DOIS) POSTO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, 01 (UM) POSTO DE PEDREIRO E 01 (UM) POSTO DE PINTOR, O QUE REPRESENTA UMA REDUÇÃO EQUIVALENTE A UM PERCENTUAL DE 18,07% (DEZOITO VÍRGUL…
valor global após o termo: R$ 928.082,28 · vigência até 31/12/2017
Termo Aditivo 00235/2017 · 01/08/2017
MARJORAR OS VALORES AO CONTRATO 135/2015-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 950.882,28 · vigência até 31/12/2017
Termo de Apostilamento 00045/2017 · 21/12/2017
EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.059.080,76 (HUM MILHÃO, CINQUENTA E NOVE MIL, OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS,) COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 88.256,73 (OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENT…
valor global após o termo: R$ 1.059.080,76 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00391/2017 · 29/12/2017
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.059.080,76 · vigência até 31/12/2018
Termo de Apostilamento 00092/2018 · 28/11/2018
EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.059.939,72 (HUM MILHÃO, CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS,) COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 88.328,31 (OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRI…
valor global após o termo: R$ 1.059.939,72 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00287/2018 · 31/12/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.059.939,72 · vigência até 31/12/2019
Termo Aditivo 00554/2019 · 20/12/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº132/2015, PORMAIS 03 (TRÊS)MESES.
valor global após o termo: R$ 264.984,93 · vigência até 31/03/2020
Termo Aditivo 00085/2020 · 31/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 132/2015, POR MAIS 9 (NOVE) MESES RESTANTE, COM INICIO EM 1º DE ABRIL DE 2020 ETERMO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 794.954,79 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00424/2020 · 23/12/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 132/2015, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4O DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N.00275/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRGRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 06 (SEIS) MESES
valor global após o termo: R$ 529.969,86 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00169/2021 · 16/06/2021
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES
valor global após o termo: R$ 529.969,86 · vigência até 01/01/2022
Termo de Apostilamento 00100/2021 · 08/10/2021
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 100/2021-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 132/2015-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2015 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: CONSTRUTORA SOLARES LT…
valor global após o termo: R$ 545.953,68 · vigência até 01/01/2022
Termo Aditivo 00345/2021 · 16/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, 03 (TRÊS) POSTOS DE PINTOR E 03 (TRÊS) POSTOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO A O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 132/2015-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00268/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE…
valor global após o termo: R$ 734.336,46 · vigência até 01/01/2022
Termo de Apostilamento 00128/2021 · 10/12/2021
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 128/2021-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 132/2015-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2015 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: CONSTRUTORA SOLARES LT…
valor global após o termo: R$ 552.068,52 · vigência até 01/01/2022
Termo Aditivo 00392/2021 · 28/12/2021
O 13º TERMO ADITIVO Nº 392/2021 AO CONTRATO Nº 132/2015-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2015 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP , CNPJ…
valor global após o termo: R$ 583.901,88 · vigência até 01/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71646
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
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