Contrato federal · Contrato 00182/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D PRIME- PRINT, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE, PARA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO (HFAG)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 12.483.930/0001-22) para: aquisição de sistema de impressão 3d prime- print, mediante inexigibilidade, para seção de odontologia do hospital de força aérea do galeão (hfag). Valor global contratado: R$ 157.400,00. Vigência de 11/11/2025 a 11/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 12.483.930/0001-22
- Processooficial
- 67106.000271/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 157.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 157.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 11/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D - PADRÃO: FFF/FDM, TIPO GABINETE: FECHADO, MATERIAL GABINETE: AÇO, CONEXÃO: USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO: 92 X 120 X 250, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA EXTRUSOR… | 1 | R$ 157.400,00 | R$ 157.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 157.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007577 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 157.400,00 · a liquidar R$ 157.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.