Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRABALHO DE CAMPO E INTERNOS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO DA ENGENHARIA E ARQUITETUR…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FIGURINOSS CONFECCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.598.959/0001-90) para: valor empenhado para aquisição de conjunto de uniformes para atender às necessidades de trabalho de campo e internos da coordenação-geral de modernização da engenharia e arquitetura prisional (cgmeap), conforme despacho…. Valor global contratado: R$ 22.869,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FIGURINOSS CONFECCOES E SERVICOS LTDACNPJ 28.598.959/0001-90
- Processooficial
- 08016.008637/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.869,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.869,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO CALÇA TÁTICA, MATERIAL TECIDO RIPSTOP 50% POLIAMIDA E50% ALGODÃO, TAMANHO EXTRAGRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO,ATRAVES DE ZIPER GROSSO DE 18CM, COR PRETA, TIPO D… | 150 | R$ 152,46 | R$ 22.869,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.869,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.869,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.869,00 · a liquidar R$ 22.869,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008637/2024-62
valor global após o termo: R$ 22.869,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716682
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.