Contrato federal · Empenho 2025NE000910 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000105 - PC 75.976 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE 18 AGO 25.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.478.172/0001-42) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000105 - pc 75.976 - ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergencias entre a descric…. Valor global contratado: R$ 5.296,20. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.478.172/0001-42
- Processooficial
- 2025DL000105
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.296,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.296,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALSUPORTE NSR2020K2 W. APLICAÇÃO: FZ5,56IA2 PÇ 110A OP. 30 | 2 | R$ 460,00 | R$ 920,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALPINCA 20SMC120M DIAMETRO 12,00 mm. CODIGO SAP 3273856 APLICAÇÃO: FZ5,56IA2 PÇ 24E OP 10 | 2 | R$ 453,10 | R$ 906,20 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALSUPORTE VSM490D025Z02A25L210 (HASTE DIAM 25mm)CODIGO SAP 6153089 APLICAÇÃO:FZ5,56IA2 PÇ 24E OP. 20 | 2 | R$ 1.047,00 | R$ 2.094,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALSUPORTE R123G20-2020B. APLICAÇÃO: FZ5,56IA2 PÇ 266 OP 10 | 4 | R$ 344,00 | R$ 1.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.592,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.592,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000910 · 06/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.592,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.592,40
Faturas
- 8128 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.296,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000910 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000105
valor global após o termo: R$ 5.296,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.