Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE TIC, NOBREAKS, CONFORME PROCESSO 23249.009898.2025-31.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou PRIME TECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.471.435/0001-43) para: para atender despesas com manutencao e reparos em equipamentos de tic, nobreaks, conforme processo 23249.009898.2025-31.. Valor global contratado: R$ 11.533,92. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA 154856
- Local da unidadeoficial
- VIANA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112803
- Fornecedoroficial
- PRIME TECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.471.435/0001-43
- Processooficial
- 23249.009898/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.533,92
- Valor globaloficial
- R$ 11.533,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOBREAK MODELO SMS POWERVISION 300VAT.E115/127/220 INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 16 | R$ 720,87 | R$ 11.533,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.533,92
- A liquidarcalculado
- R$ 5.046,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.487,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 12/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.533,92 · a liquidar R$ 5.046,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.487,83
Faturas
- 6 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.487,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.009898/2025-31
valor global após o termo: R$ 11.533,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.