Contrato federal · Empenho 2025NE001069 · Comprasnet Contratos
NUP: 64662.006534/2025-03- ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO PARA 6ª BIA AAAE APDA, REF DFD NR 785/ALMOX 6ª BIA AAAE AP DE 10NOV25 - 2025NC001320 DE 01OUT25 - ESTADO-MAIOR DO…
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA (CNPJ 60.102.937/0001-08) para: nup: 64662.006534/2025-03- atende despesa com aquisição mobiliário para 6ª bia aaae apda, ref dfd nr 785/almox 6ª bia aaae ap de 10nov25 - 2025nc001320 de 01out25 - estado-maior do exercito - gestor. dispensa eletrônica…. Valor global contratado: R$ 6.048,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 160262
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDACNPJ 60.102.937/0001-08
- Processooficial
- 64662.006534/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPersiana Tipo Cortina - características adicionais: com blackout, galeria, tipo: rolô | 36 | R$ 168,00 | R$ 6.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001110 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.512,00 · a liquidar R$ 1.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001069 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.048,00 · a liquidar R$ 6.048,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE001069 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE001069 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64662.006534/2025-03
valor global após o termo: R$ 6.048,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716783
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.