Contrato federal · Contrato 13331/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO DOS DISCENTES DO IFSP CAMPUS SERTÃOZINHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.624.705/0001-54) para: aquisição de alimentos prontos para o consumo dos discentes do ifsp campus sertãozinho, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 77.342,40. Vigência de 08/10/2025 a 08/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 09.624.705/0001-54
- Processooficial
- 23309.001849/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91704/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.342,40
- Valor globaloficial
- R$ 77.342,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 6.000 | R$ 5,68 | R$ 34.080,00 |
| OLEAGINOSA | 6.000 | R$ 0,68 | R$ 4.094,40 |
| BISCOITO | 6.000 | R$ 2,16 | R$ 12.960,00 |
| SUCO | 8.400 | R$ 3,12 | R$ 26.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.342,40
- A liquidarcalculado
- R$ 39.856,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.485,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 07/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 77.342,40 · a liquidar R$ 39.856,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.485,84
Faturas
- 1376 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.336,56
- 1362 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.520,00
- 1347 · emitida 08/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.000,00
- 1284 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.315,52
- 1282 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.170,32
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716793
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.