Contrato federal · Empenho 2025NE001044 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO VGA DE 10 METROS. CONFORME SOLICITAÇÃO 1135/2025, REQUISIÇÃO 1449/2025. PROCESSO SEI 23064.048350/2025-74. RECURSO TESOURO 20RK…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: atendimento de despesa referente a aquisição de cabo vga de 10 metros. conforme solicitação 1135/2025, requisição 1449/2025. processo sei 23064.048350/2025-74. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 101,49. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23064.048350/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,49
- Valor globaloficial
- R$ 101,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO PARA DATASHOW, TIPO CABO VGA, QUANTIDADE DE VIAS 15 | 3 | R$ 33,83 | R$ 101,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001044 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,49
Faturas
- 4019 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001044 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048350/2025-74
valor global após o termo: R$ 101,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.