Contrato federal · Empenho 2025NE001023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SACO PARA LIXO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME ATA 03708/2025, PREGÃO 90037/2025(158134) E PROCESSO 23289.001166/2025-26.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: aquisição de material de limpeza e conservação (saco para lixo) para o campus são cristóvão, conforme ata 03708/2025, pregão 90037/2025(158134) e processo 23289.001166/2025-26.. Valor global contratado: R$ 3.918,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 23289.001166/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.918,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.918,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM | 200 | R$ 19,59 | R$ 3.918,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.918,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.918,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001023 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.918,00 · a liquidar R$ 3.918,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4921 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001023 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001166/2025-26
valor global após o termo: R$ 3.918,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716878
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.