Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, CONFORME ATA 3703/2025, PREGAO 90037/2025 E PROCESSO 23289.001137/2025-64.

Name: Contrato 2025NE001029 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou BQS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) para: aquisicao de material de limpeza (esponja) para o campus sao cristovao, conforme ata 3703/2025, pregao 90037/2025 e processo 23289.001137/2025-64.. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: BQS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.613.876/0001-62
Processooficial: 23289.001137/2025-64
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90037/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 190,00
Valor globaloficial: R$ 190,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/11/2025
Vigênciaoficial: 13/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO E FIBRA TÊXTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 70 MM, ESPESSURA MÍN…	20	R$ 9,50	R$ 190,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 190,00
A liquidarcalculado: R$ 190,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001029 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

8027 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001029 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001137/2025-64
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBQS DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 716899
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.