Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS, ATENDIMENTOS DIDÁTICOS LABORATORIAIS E PROJETOS DE PESQUISA NO CAMPUS CERRO LARGO/RS DA UNIVERSIDAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA (CNPJ 10.176.887/0001-27) para: aquisição de recargas de nitrogênio líquido para atendimento das aulas práticas, atendimentos didáticos laboratoriais e projetos de pesquisa no campus cerro largo/rs da universidade federal da fronteira sul - uffs. Valor global contratado: R$ 2.090,00. Vigência de 10/11/2025 a 09/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDACNPJ 10.176.887/0001-27
- Processooficial
- 23205.016199/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.090,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 09/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO,ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAUDE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA AD… | 250 | R$ 8,36 | R$ 2.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001087 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.090,00 · a liquidar R$ 2.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10466 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.090,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717031
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.