Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PNAE - EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS CENTRAL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR (CNPJ 07.669.893/0001-01) para: para aquisição de alimentos - pnae - em atendimento à demanda do refeitório do campus central.. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIARCNPJ 07.669.893/0001-01
- Processooficial
- 23055.001384/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAapresentação: congelada, tipo: tamarindo | 100 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
| POLPA DE FRUTAapresentação: congelada, tipo: goiaba vermelha | 150 | R$ 12,00 | R$ 1.800,00 |
| POLPA DE FRUTAapresentação: congelada, tipo: caju | 150 | R$ 12,00 | R$ 1.800,00 |
| POLPA DE FRUTAapresentação: congelada, tipo: cajá | 150 | R$ 16,00 | R$ 2.400,00 |
| POLPA DE FRUTAapresentação: congelada, tipo: acerola | 100 | R$ 13,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.447,00
- A liquidarcalculado
- R$ 749,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.698,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 30/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.447,00 · a liquidar R$ 749,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.698,00
Faturas
- NF/3147 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 749,00
- FRUTO DAQUI-2772 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 3.953,00
- 2081 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 3.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.001384/2025-12
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.