Contrato federal · Empenho 2025NE000643 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIOS - CAMPUS BENEDITO BENTES. ITEM 29 - TERMÔMETRO - PREGÃO 90001/2025 - UAS 158147. PROC. LICITATÓRIO 23041.018662/2024-31. PRO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: aquisição de equipamentos e mobiliário para refeitórios - campus benedito bentes. item 29 - termômetro - pregão 90001/2025 - uas 158147. proc. licitatório 23041.018662/2024-31. processo cópia 23041.023392/2025-61.. Valor global contratado: R$ 34,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23041.023392/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34,00
- Valor globaloficial
- R$ 34,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO ESPETO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50°C A 300 °C, APLICAÇÃO NUTRIÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLA LIGA E DESLIGA, ALARME A PROVA D'ÁGUA | 1 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000643 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34,00
Faturas
- 586 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000643 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023392/2025-61
valor global após o termo: R$ 34,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.